去年未结转的是不是计入以前年度损益调整科目，这个科目属于什么类

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:13

上年度未结转的是计入这个科目吧

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:13

那未分配利润发生变化怎么处理呀？

小洪老师 解答

2019-07-08 15:15

你好，借本年利润，贷未分配利润，发生变化就调整啊

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:15

怎么调整呀？

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:15

资产负债表就不一样了

小洪老师 解答

2019-07-08 15:16

你那个期初留存收益+净利润-现金股利=期末留存收益这个数据不会变化的的。

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:21

那资产负债表的所有者权益合计和未分配利润的合计都发生变化了

小洪老师 解答

2019-07-08 15:22

你这账肯定是可以做平的，

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:24

是做平的，但是资产负债表就变化太大了。未分配利润跟本年利润表就是对不上的

小洪老师 解答

2019-07-08 15:26

只要资产负债表可以平这账就没问题

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:26

比如说，我这是返利，当时计入库存商品贷方，后来忘了结转，现在发现了。正确的会计分录应该是什么样的呀

小洪老师 解答

2019-07-08 15:28

对于这个调账，我也不会、

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:29

只要资产负债表是平的就没事吗？

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:30

这个是正常操作吧？

小洪老师 解答

2019-07-08 15:31

你好，我本身擅长的是分析，金融领域，。资产负债表做平就没关系

*^_^*欢 追问

2019-07-08 15:31

哦哦。好的。谢谢了

小洪老师 解答

2019-07-08 15:34

好的，同学不用客气。