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送心意

耿老师

职称： 中级会计师

2019-07-09 01:05

你好！购买时:
借:管理费用
贷:银行存款
抵减时:
借:应交税费——增值税
贷:管理费用

耿老师 解答

2019-07-09 01:06

 1、计提工资：

  借：××费用（管理/销售等）

  贷：应付职工薪酬——工资

  2、计提社保：（企业部分）

  借：××费用（管理/销售等）

  贷：应付职工薪酬——社保

  3、次月发放工资时：

  借：应付职工薪酬——工资

  贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）

  应交税费——应交个人所得税

  库存现金／银行存款

  4、上交杜保：

  借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分）

  贷：库存现金/银行存款

  5、上交个人所得税：

  借：应交税费——应交个人所得税

  贷：银行存款

耿老师 解答

2019-07-09 01:06

不好意思，最上边的写错了，那是另一个提问得回答

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相关问题讨论
借：管理费用、销售费用-工资等，贷：应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好，需要计提工资，借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好！购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
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