老师，你好！每月给介绍业务的人（不是公司员工）提成，而且金额有时比较大，需要计提，老师，入什么科目？

Lily 追问

2019-07-09 10:10

老师，没有发票，是给私人的，我计提和实际付款是怎样写分录？我做的是内账。

玲老师 解答

2019-07-09 10:14

发生借销售费用等贷其他应付款  
支付 借其他应付款贷银行存款

Lily 追问

2019-07-09 10:42

老师，其他应付款明细科目写什么？

玲老师 解答

2019-07-09 10:43

其他应付款明细科目写 收提成那人的名

Lily 追问

2019-07-09 10:55

计提只是大概，现在还不知道是哪个人，而且每次的人有可能不一样噢！

Lily 追问

2019-07-09 11:32

老师，看到给我回复下，我做凭证卡在这里啦！

玲老师 解答

2019-07-09 12:01

你好 那你就按你大约的数计提  到时多了同冲 少了再补计提

Lily 追问

2019-07-09 12:10

我挂其他应付款，但系统要写其他应付款的明细科目，我应该写什么？写人名，现在计提暂时未知呀

玲老师 解答

2019-07-09 12:16

其他应付款的明细科目 是人名 你啥也不知道你不用计提 了 人和金额都没有那不计提 了

Lily 追问

2019-07-09 12:32

玲老师，我现在做6月份的凭证，因为销售提成金额比较大，可能有几万元，下个月初发，所以要先计提的，可以写其他应付款-销售提成吗？

玲老师 解答

2019-07-09 12:38

内账可以的  可以写其他应付款-销售提成