其他老师不要回答，邹老师，我们企业没有启用预付预收科目，那么我的报表申报到税务局是要以重分类的报表还是不重分类的报表？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-07-09 10:53

你好，需要以重分类的报表

ZB 追问

2019-07-09 10:57

如果我上个季度的报表是以不重分类了要去税局修改吗

邹老师解答

2019-07-09 11:01

你好，是需要去税局修改的

ZB 追问

2019-07-09 13:52

好的，老师在吗？我还有另外一个问题想问你，已经发出提问了

邹老师解答

2019-07-09 13:57

你好，还有什么疑问？

ZB 追问

2019-07-09 14:02

我重新提了一个问题，您看看

邹老师解答

2019-07-09 14:07

好的，看到了给你回复

ZB 追问

2019-07-09 14:23

没有，还未解答，还在等老师接手

邹老师解答

2019-07-09 14:24

你好，具体是哪个问题啊

ZB 追问

2019-07-09 14:34

其他老师不要答哦，邹老师，请问对于应交税费中进项的几个科目是如何使用呢？
1，应交税费应交增值税进项税额是不是指在本月认证抵扣的进项税
2，应交税费代抵扣进项税额是不是指本月认证但不在本月抵扣，
3，应交税费代抵扣进项税是不是本月没有认证没有抵扣的？

邹老师解答

2019-07-09 14:40

你好，此问题已经给予回复

你好，需要以重分类的报表

2019-07-09 10:53:36

这个是报表重分类的这个，你按你账上生成去申报，

2021-01-14 13:13:53

之前的申报可以不用更改了，直接后期申报时，调整相关的数据

2021-05-26 11:08:17

你好，记入营业外支出_罚款

2022-01-10 12:34:08

您好！请您根据会计准则和企业会计制度的规定依法进行财务核算，不明之处请您直接咨询主管财政管理部门。根据《国家税务总局关于发布&lt;企业资产损失所得税税前扣除管理办法&gt;的公告》（国家税务总局公告2011年第25号）第二十二条的规定，企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认：（一）相关事项合同、协议或说明；（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。根据《关于办理资产损失所得税前扣除有关事项的公告》（苏地税规〔2011〕2号）的规定，企业发生应以专项申报方式申报扣除的资产损失，应于企业所得税年度纳税申报的同时，向主管地税机关报送《企业资产损失（专项申报）税前扣除申报表》。纳税人应按照《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2011年第25号）的要求，同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。不符合上述要求的，主管地税机关应当要求其改正；企业拒绝改正的，主管地税机关不予受理。

2017-06-24 10:53:41

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