老师，请问税务清卡必须把增值税报了才可以清是吗？

静默如初 追问

2019-07-09 11:04

那小规模纳税人企业所得税是什么时候缴纳呢？

老江老师 解答

2019-07-09 11:07

一般是季度申报缴纳所得税！

静默如初 追问

2019-07-09 13:14

老师，那个金税盘的票可以抵扣企业所得税吗？在哪里可以填写抵扣呢？

老江老师 解答

2019-07-09 13:25

抵了增值税了，就没有了，所以所得税没得抵了

静默如初 追问

2019-07-09 13:29

我们是小规模纳税人没有达到起征点，没有增值税抵扣的

老江老师 解答

2019-07-09 13:30

哦，那可以抵所得税（并在管理费用里面了）

静默如初 追问

2019-07-09 14:03

老师，请问你个问题！像我朋友那新注册的公司，这季度开了20几万的票，但是他成本好多没有票，怎么规避企业所得税呢？可以多计提点工资什么的吗？

静默如初 追问

2019-07-09 14:03

计提过了，然后下个月冲回，可以吗？

老江老师 解答

2019-07-09 14:21

暂估一个其他费用（工资，要申报的）

静默如初 追问

2019-07-09 14:21

好的，谢谢老师！

老江老师 解答

2019-07-09 14:24

不客气
祝工作愉快 ！

静默如初 追问

2019-07-09 16:01

老师水利公司河湖苏浚人工工资走什么科目呢？

老江老师 解答

2019-07-09 16:11

咱们的收入是不是“河湖苏浚”？与收入直接相关的料工费，列入营业成本

静默如初 追问

2019-07-09 16:50

那分录怎么做呢？

静默如初 追问

2019-07-09 16:54

借主营业务成本
贷应付职工薪酬吗？

老江老师 解答

2019-07-09 16:56

借记 主营业务成本

静默如初 追问

2019-07-09 17:00

贷应付职工薪酬吗？

老江老师 解答

2019-07-09 19:59

是的，贷应付职工薪酬

静默如初 追问

2019-07-09 21:35

不应该是结转才转到主营业务成本吗？

老江老师 解答

2019-07-09 22:06

这是工程施工，可以直接归集