送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-09 12:48

你是小规模还是一般纳税人?

轩雅雪 追问

2019-07-09 12:49

一般

maize老师 解答

2019-07-09 12:51

你确认收入就做借应收  贷主营业务收入  应交税费 应交增值税销项税额,采购做借xx费用 /成本  进项税额  贷应付账款 月末结转就做借销项税额   贷进项税额 转出未交增值税,借转出未交增值税  贷未交增值税

轩雅雪 追问

2019-07-09 12:58

结转销项跟进项这两分录一定要做吗?

maize老师 解答

2019-07-09 13:03

是需要做才可以,按上面结转,财会2016.22

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