老师好，请问待抵扣进项税额在申报表中如何填写？是在增值税附表第26栏填写吗？为何我填写后提示有错申报不了？

桜子 追问

2019-07-10 10:04

一些快递票，住宿票，买电脑的票，物业票，都是专票，本期没有销项，所以这些进项做的是待抵扣

郭老师 解答

2019-07-10 10:11

没有认证不用填写的，你要认证了在本期认证相符且本期申报抵扣
做进项，不能做待抵扣

桜子 追问

2019-07-10 10:40

本期认证相符且本期申报抵扣是增值税附表2第2栏吗？那一栏是灰色的，填不了数

郭老师 解答

2019-07-10 10:44

往下找，35行好像，上面自动取数的

桜子 追问

2019-07-10 10:50

老师，本期没有销项发票，这些进项税如何抵扣？

郭老师 解答

2019-07-10 10:54

自动留抵，你要不填写以后都没有办法抵扣了