有老师吗？请问这个怎么做账报税

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 12:46

老师我圈红色的三个问号那里，我不太懂你的意思

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 12:47

这个分录是我们要做外账的分录吗

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 12:54

你说你购入的材料是股东代付的
所以是借：原材料贷：其他应付款

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 12:54

管理费用～开办费
是你说你开办期间的费用

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 13:02

这是我外账做的吗？a公司外账也做了这些费用

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 13:04

我们是7月份独立核算，6月虽然营业了，但是收入都在a公司，所以收入是她做费用她也做，6月就当我们筹备期，

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 13:06

我们很多费用也没发票的

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 13:09

我给的是内账的处理。
外账因为你没有开具发票，收入费用都是a公司处理。你公司不再做账处理。

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 13:15

好的，那我7月要付6月费用，从对公付怎么做账呢？还有a公司到时候把应收款转给我们我们怎么做账呢

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 14:25

借：X费用
贷：银行存款
从对公户支付的款项，需要有发票，

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 14:33

那股东投入这么多钱，这个后续怎么给他

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 15:33

股东投入的款项，除非撤资或清算，一般是不会还资本的，只是分红

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 17:12

那请问，我外账不用做？因为a公司做外账，到时候和我们清算

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 17:54

a实际缴纳的增值税和所得税你们需要承担

学堂用户_ph188061 追问

2019-07-10 17:55

我做不做外账

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 18:16

肯定需要的，你要报税