你好 汇算清缴后负债表未分配利润期末数比利润表少 数字就是补缴的税款 怎么做平 要不要紧

友好的八宝粥 追问

2019-07-10 13:13

有人说 把补缴的填在期初数里 这样的话不需要啦

bamboo老师 解答

2019-07-10 13:15

您软件里面期初数好填写么 能的话 那可以这样操作

友好的八宝粥 追问

2019-07-10 13:27

可以的 假如未分配利润期末数10万 利润表的净利润11万  差一万就是1补缴的税款 那么在未分配利润期初数上填-1万 应交税金期初数上填1万 这样对吗

bamboo老师 解答

2019-07-10 13:29

是的 这样填写正确的

友好的八宝粥 追问

2019-07-10 13:38

那按这申报可以吧 跟第一季度财务报表的年初数不一样

bamboo老师 解答

2019-07-10 13:40

税务系统如果检测到期初不一致的话 可能会让您写说明 所以我们一般不建议修改期初数

友好的八宝粥 追问

2019-07-10 13:48

那怎么处理恰当啊

bamboo老师 解答

2019-07-10 13:49

您要想勾稽关系一样 就按您说的 
您如果担心税务 就按我说的 大部分企业是不调整期初数的

友好的八宝粥 追问

2019-07-10 13:52

那就按你的

bamboo老师 解答

2019-07-10 13:52

这个勾稽关系不对 不是大问题 一般会计都懂的