送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-10 14:23

你好!
直接办理补充申报或更正申报就可以了

我很好 追问

2019-07-10 14:25

那凭证怎么处理

蒋飞老师 解答

2019-07-10 14:29

是税务与会计的差异,不用调账的。直接填写申报表就可以了

我很好 追问

2019-07-10 14:49

当时账上记得也少记了

蒋飞老师 解答

2019-07-10 15:03

账少记多少呢?

我很好 追问

2019-07-10 15:29

账记得是和表上一样的 是少记了

我很好 追问

2019-07-10 15:43

老师 账和表上都是10 实际120 怎么去处理

蒋飞老师 解答

2019-07-10 15:52

你好!
钱付了吗?

我很好 追问

2019-07-10 16:52

付了

蒋飞老师 解答

2019-07-10 17:12

补做分录
借:以前年度损益调整(税收滞纳金)
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好! 直接办理补充申报或更正申报就可以了
2019-07-10 14:23:12
这个是要做纳税调增的。补交企业所得税和滞纳金!
2019-07-10 14:11:06
同学你好 申报税款的时候有所属期,征管系统自己计算滞纳金 不需要单独申报滞纳金
2020-09-11 10:05:29
你好,把滞纳金,加收利息填写在纳税调整明细表的相应栏次的账载金额,税额金额0,调增 金额332.26
2020-05-15 15:10:47
你好 按期申报了 只是改报表一般不会影响纳税等级
2019-09-26 10:24:37
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