请问老师，不含税收入比系统多一分钱，税款比实缴少一分钱怎么做分录（申报时，代开专票系统自己提取数和附列资料全价收入录入后相差1分期钱）

藍塵·夢 追问

2019-07-10 15:58

那收入比申报表上少一分钱怎么办

郭老师 解答

2019-07-10 16:02

收入要一致，税额让他自己出

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:12

是不是要考虑比对数据过不了

郭老师 解答

2019-07-10 16:14

税额自己出来的没事，这个是四舍五入的差异造成的

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:29

请老师看下截图，收入一致不了，都是系统自己分配的，现在收入自己出来的比我的多一分钱，怎么做分录呢

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:31

但截图那样不一致居然还能通过，我输成一致还有提示

郭老师 解答

2019-07-10 16:36

1.2都是自己出来的吗，你这样保存也保存不了的吧

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:39

是的，1是附列资料自动分离的不含税金额，2是代开发票后系统自己打开就提取的

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:40

代开发票也是系统自己提取的，也是我时间发票金额

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:40

实际发票金额

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:47

但能过进行下一步，如果我弄一样改哪个数都会在右下角提示

郭老师 解答

2019-07-10 16:49

你是差额征税的吗
，不是的，附列资料不要填写的

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:49

藍塵·夢 追问

2019-07-10 16:58

不是差额征税。不填也会提示说1栏要等于附列资料的8栏

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:00

8栏是附列资料的5栏全价收入填写后自己出来的，不填也要提示

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:01

现在是填了却和系统代开发票的不含税收入差一分钱

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:02

小规模纳税人哦

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:04

分录怎么做呢，一分怎么调账呢老师

郭老师 解答

2019-07-10 17:22

附列资料直接不填写，你只看主表

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:34

老师是说不填附列资料表上数据，然后和主表统一后强制通过吗

郭老师 解答

2019-07-10 18:38

不是强制，填写主表你保存就可以的

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:42

只填主表右下角有提示，提示要和附列资料数相等，这时候都附列资料哪有数据，所以总有提示哈

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:43

试过，不能进行下一步

郭老师 解答

2019-07-10 18:44

附列资料的你们你们之前就是必须填写吗
那你的1.2栏不想等能保存吗
能保存就申报
账上不用做处理

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:47

是的，不填就老提示，根据它提示1,2栏那样差着一分钱还能过，没提示

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:49

老师意思是，账上不做处理意思是按实际的来就行，报表是报表，申报表是申报表，差着一分钱不冲突是么

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:51

那样的话就是申报表上收入少一分，利润表上收入多一分，这样可以过吗

郭老师 解答

2019-07-10 18:55

账上按你发票的做可以的

藍塵·夢 追问

2019-07-10 18:58

好的，谢谢老师，我明天早上试试看，绕了一下午了绕的头昏眼花

郭老师 解答

2019-07-10 19:06

好的，你要不能保存自己调整下附表二的价税合计
还有不明白的明天再问，在这个里面追问就可以