老师，我是购买方，销售方6月份给我开了一张专用发票，我已经认证抵扣了，现在发票有问题，我作为购买方怎么处理

啊贝 追问

2019-07-10 16:44

老师 那我提交之后打印出来给销货方是吗？那个我认证的发票 抵扣联和发票联用不用给销货方

徐阿富老师 解答

2019-07-10 16:47

1，对方可以在开票系统看到的。   2发票不能给对方

啊贝 追问

2019-07-10 16:47

老师，抵扣联和发票联都不给销货方嘛？？ 那他们领发票的时候怎么验旧呀

徐阿富老师 解答

2019-07-10 16:49

看我上面：发票不能给对方，对方不用考虑这个验旧

啊贝 追问

2019-07-10 16:53

那我本来把发票联都已经入账了，那我就不用从原始凭证上撕下来了，抵扣联我也保存好，我只需要把开票系统里填红字申请表 其他的就不用管了 是吗

徐阿富老师 解答

2019-07-10 16:55

你好，是的，不用考虑对方的，

啊贝 追问

2019-07-10 16:56

老师，那我填完红字信息表，那我是不是需要做一笔进项税额转出，转出的分录怎么写呢？后面付什么原始凭证呢

徐阿富老师 解答

2019-07-10 17:02

你好，要做进项税额转出的，先全额借原材料或库存等红字     贷进项税额转出     贷应付账款红字金额

啊贝 追问

2019-07-10 17:50

这不就是做一笔相反的分录嘛？？

徐阿富老师 解答

2019-07-10 17:51

你好，进项税额不一样做的，这个是进项税额转出

徐阿富老师 解答

2019-07-10 17:52

我们已经下班了呢

啊贝 追问

2019-07-11 08:46

老师，进项税额转出分录后面不需要付凭证吧

徐阿富老师 解答

2019-07-11 09:18

你好，看我上面这个：先全额借原材料或库存等红字 贷进项税额转出 贷应付账款红字金额 。后面附上红字信息表

啊贝 追问

2019-07-11 09:36

好的 老师

徐阿富老师 解答

2019-07-11 09:43

嗯，祝你成功，请为我五星评价，谢谢