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耿老师

职称： 中级会计师

2019-07-11 17:34

你好！让对方给你们开折扣的红字发票这样就好对账了

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相关问题讨论
你好！让对方给你们开折扣的红字发票这样就好对账了
2019-07-11 17:34:55
你好 正常是不需要了。
2020-01-09 15:17:07
对账一般是核对哪个订单号，货物名称，数量及金额，核对清楚后双方盖章签字，后续根据这个付款就行。
2019-05-29 20:59:02
扣3000元？是作为质保金的吗？ 这样的话 就开10000元的
2019-12-21 09:29:30
你好！这个你只能先暂估入账
2022-03-21 15:02:00
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