上个季度的企业所得成本暂估如何冲掉，上个月做账的时候是 借 主营业成本 -18万 贷 应付帐款 暂估 18万

鹿山岁 追问

2019-07-12 17:39

是的 正数

郭老师 解答

2019-07-12 17:57

按上面的分录冲就可以

鹿山岁 追问

2019-07-12 18:01

就做负数是吗

鹿山岁 追问

2019-07-12 18:01

那为什么我的营业成本变成负数了....

郭老师 解答

2019-07-12 18:46

你没有主营业务成本或者主营业务成本小于18万

鹿山岁 追问

2019-07-12 19:37

是不是要先把这个票做进去账务了 才可以进行冲

郭老师 解答

2019-07-12 21:20

不是的，你的主营业务成本大于18万可以冲

鹿山岁 追问

2019-07-12 22:21

要大于才可以冲呀……  不是要先把这个票做进去账吗？ 先 借 主营业成本 贷 应付 之后才冲？是吗？老师确定哈...... 那可以先冲一部分吗？

郭老师 解答

2019-07-12 22:33

是的，可以的，你别出现主营业务成本负数就好，

鹿山岁 追问

2019-07-12 22:47

那老师 是要先拿这个成本票 先做账进去了 才冲掉 是这样吧？

郭老师 解答

2019-07-12 22:48

是的，发票到了冲暂估可以