老师们，一般纳税人，月未怎么结转进项和销项？进项税是在借方，金额是30429.79 销项在贷方:金额是32501.2 转出未交增值税在借方:金额是294.74 应交增值税在贷方:1776.67 四月份怎么做分录？ 五月份扣款时的分录是？ 五月份扣了:1765.12的增值税

小白 追问

2019-07-12 18:05

对呀，也没明白。那怎么解决呢？

maize老师 解答

2019-07-12 18:05

你去看下你申报表销项税额和进项税额是不是对上的

小白 追问

2019-07-12 18:13

老师，是看申报增值税的表吗？

小白 追问

2019-07-12 18:18

老师，进项税没对上。

小白 追问

2019-07-12 18:20

销项对上了，进项没对上怎么办？
销项是:32501.2
进项是:30735.48

小白 追问

2019-07-12 18:27

老师，刚刚核对了进项税了。票额数填写没有错呀。就几改票。

maize老师 解答

2019-07-12 18:32

发票没有错，那你申报不对么？

小白 追问

2019-07-12 18:34

估计是申报填错了。怎么办？我是直接勾选，然后勾选出来多少数就填多少。难道是我输入有误了？老师，这个怎么解决？

小白 追问

2019-07-12 18:35

发票所有的都核对了，进项税额没有错，一个都没错。十张票。

maize老师 解答

2019-07-12 18:39

那申报填写错误？那你可以提交啊？这个你们那边没有比对啊 需要去更正之前申报才可以

小白 追问

2019-07-12 18:43

账上是:1776.67
扣款是:
1765.72

小白 追问

2019-07-12 18:44

差了10.95

小白 追问

2019-07-12 18:44

那现在怎么做账？

maize老师 解答

2019-07-12 18:48

申报表不对需要去改表啊

小白 追问

2019-07-12 18:51

勾选的进项数据对上报的数了。但是账上没对上。也就是在勾选平台上的数对上报的数。不是以勾选平台的数为主吗？

maize老师 解答

2019-07-12 18:53

那是你做账有问题么，上期那个是不是有问题，需要先去查问题啊

小白 追问

2019-07-12 19:04

老师，查出平了，有张住宿票是专票。没注意看。平了。谢谢！

maize老师 解答

2019-07-12 20:14

那就好，你改下账，要是财务报表没有申报话