你好！老师，问个关于工资的问题，计提财务人员的工资借方是出管理费用还是财务费用？可以借方出财务费用～财务人员职工薪酬吗？

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:02

我已经出错了，也报税了月报了。那还可以在账簿改吗？

郭老师 解答

2019-07-13 15:14

次月红冲然后做正确的

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:19

会计分录怎么做啊

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:25

我统一将5月份6月份做错的在7月份做正确的可以吗？做红冲分录怎么做啊？做正确分录怎么做啊？

郭老师 解答

2019-07-13 15:27

借财务费用负数贷应付职工薪酬负数
借管理费用贷应付职工薪酬

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:40

老师我在分录做了红冲和正确的同一张凭证合计是0正确的吗？

郭老师 解答

2019-07-13 15:41

应付职工薪酬是0

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:43

这一张凭证都是0了喔

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:44

管理费用和应付职工薪酬都是0了喔

郭老师 解答

2019-07-13 15:44

管理费用是正数，结转损益才是0

吴梓梅 追问

2019-07-13 15:46

我是这样做这号凭证的财务费用负数，应付职工薪酬负数，然后下面管理费用正数，应付职工薪酬正数，最后合计数是零正确的吗？

郭老师 解答

2019-07-13 16:27

分录是正确的，