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一粒沙
于2019-07-14 14:04 发布 1177次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-14 14:05
您好这样的话 年度终了汇算清缴的时候纳税调增
一粒沙 追问
2019-07-14 14:07
老师,你能帮我看看要多缴纳多少税吗?以及滞纳金如何计算?比如销售额是10万元.
bamboo老师 解答
2019-07-14 14:10
您增值税税率多少有没有进项税额什么时候该缴纳税款 准备什么时候交?
2019-07-14 14:19
1.增值税税率未知,因为我们经营范围只有加工,没有销售.税局没有给我们核定税率.我所指的库存商品是护肤,护发品.2.无法取得发票,没有进项税额.3.上月发生销售行为4.我不打算采用汇算清缴纳税调增,如果税务稽查时发现滞纳金如何计算?
2019-07-14 14:21
还有,主体是小规模纳税人.
2019-07-14 14:23
那是您销售了货物没有取得成本费用发票?
2019-07-14 14:31
嗯,是的.
2019-07-14 14:32
上月发生销售行为 那您这个季度申报季度所得税的时候 就填季度所得税申报表 只填营业收入 不填营业成本 这样的话 这个季度就申报了所得税不需要汇算清缴调整 也不需要缴纳滞纳金
2019-07-14 14:35
那么我这个月就会多预交所得税了.老师,我的意思是, 我填写成本.汇算清缴的时候也不调增.然后看运气,如果稽查不到就这样了.如果稽查到要交多少钱,滞纳金如何计算?
2019-07-14 14:40
晕汇算清缴如果不调整的话 那应该按汇算清缴年度 今年发生的 就是明年汇算清缴 6月1日开始计算按照您应该计算缴纳的所得税的日万分之五 计算缴纳滞纳金比如您符合小微企业标准 100000*0.25*0.2=5000 到被税务查到您补缴那一天计算 5000*5/10000*天数
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-07-14 14:07
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2019-07-14 14:10
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2019-07-14 14:32
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2019-07-14 14:40