老师，5月份汇缴清算时候补交了2018年的企业所得税600元 E会计做账软件没有 “以前年度损益调整”这个科目怎么做分录

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-15 11:39

您好
借：利润分配——未分配利润 600
贷：应交税费——应交所得税 600
借：应交税费——应交所得税 600
贷：银行存款 600

黄蓉追问

2019-07-15 11:44

老师我是这么做的但是结账后资产负债表的未分配利润期末数减去年初数不等于利润表里的本年净利润的累计数了

bamboo老师解答

2019-07-15 11:45

这种情况是正常的

黄蓉追问

2019-07-15 11:55

那这样一来，我的报表自这个月起后期资产表里的数字相减都不等于利润表的累计数了？

bamboo老师解答

2019-07-15 11:56

是的这是正常情况

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