我的资产负债表中还是显示应交税费1198.61元，那我的凭证需要怎么改？

Zxy 追问

2019-07-15 12:19

我3月份月末计提了1198.61元，然后4月份申报的那个月又计提了应纳所得额239.72元，但是月末不是要计提吗？

Zxy 追问

2019-07-15 12:23

第一张和第二张合计，1198.61元计提了，然后在表中的数是缴239.72元

文老师 解答

2019-07-15 12:39

那您把3月份计提的那个凭证做负数红冲了就可以

Zxy 追问

2019-07-15 12:43

好的，也就是说我多计提了是吗？，是要到申报的时候再计提才对

文老师 解答

2019-07-15 12:44

应该是季度末的时候计提的

Zxy 追问

2019-07-15 13:02

是3月底吗？

Zxy 追问

2019-07-15 13:02

我的分录写到了4月份计提了

文老师 解答

2019-07-15 13:03

应该是3月末计提，您做账的时候可以3月份的申报的时候再结账

Zxy 追问

2019-07-15 13:09

3月末计提，4月初才可以申报，申报后再缴纳，？表中的958.89是怎么得来的？

Zxy 追问

2019-07-15 14:32

？

文老师 解答

2019-07-15 14:35

4794.45*20%其实说是3月末实际是三月月份申报结账之前