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耿老师
职称： 中级会计师
2019-07-15 15:43
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企业起所得税季报填写。应纳税所得额。二季度利润-1万，三季度利润3000，企业所得税应纳税所得额那一栏只能填累计的，是否填-7000，企业所得税要交吗？
答： 你好，累计利润是亏损的，不缴纳企业所得税。
想知道企业所得税季度申报，在2018年第二季度多缴纳企业所得税税，但已办理退税手续，以后缴纳企业所得税时，可以直接抵扣，申报企业所得税季报怎么填写呢？利润表所得税与申报的所得税不一致。
答： 第三季度所得税申报时，你可以在填列在预交所得税那里，到第三季度应该就是一致的了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问企业所得税季报，填写收入、利润时是填写当季（4-6月）的累计数据，还是填写1-6月的累计数据？
答： 你好！是1－6月的合计数
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liuian 追问
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