送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-16 11:29

你好  之前有计提的话 现在做发放分录即可 这个按实际发放做账就行。

旺仔 追问

2019-07-16 11:38

之前没有做任何处理,那这个怎么办呢,申报又改怎么办

meizi老师 解答

2019-07-16 11:45

你好 这个是什么时候的工资 跨年的损益要走以前年度损益调整来做的

旺仔 追问

2019-07-16 11:46

去年8月到现在的呢,这个该怎么处理好

meizi老师 解答

2019-07-16 11:53

你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬   然后发放 借应付职工薪酬贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整

旺仔 追问

2019-07-16 14:09

申报个税的话,都是放在比如现在7月份工资里面吗

meizi老师 解答

2019-07-16 14:16

你好是的 在7月来补做计提和发放分录的

旺仔 追问

2019-07-16 14:38

那这个数字有点大哦  ,会不会税局这边有风险啊

meizi老师 解答

2019-07-16 14:39

你好 实际没计提这你只有补计提 这个没办法的

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相关问题讨论
你好 之前有计提的话 现在做发放分录即可 这个按实际发放做账就行。
2019-07-16 11:29:44
你好,开始的时候别人不信任你一般比较难借钱,成本就比较高
2020-03-18 16:41:03
这个的话 是期末的哦 当然 不同企业 处理不同 最起码 包含12.31的 细分的话 1.31,2.28 等等 都是的哦
2020-07-21 22:34:10
您好:第二个月按日期算。比如10号入职的,到第2个月9号是试用期,剩下的是正式期。前面的9天用3500/31 后面的天数用4000/31这样计算。如果没有休息时间,问一下公司是否按加班算。加班的当天是2倍的工资。
2019-04-22 11:14:37
你好,同学。为负的是正常的。
2019-11-13 09:57:08
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