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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-07-17 09:14

你好，是直接冲红的，你的红字发票不是在税控系统中开具的吗？

轩雅雪 追问

2019-07-17 09:15

红冲的当月没做

小惑老师 解答

2019-07-17 09:19

那你就修改冲红当月的申报表，不能在当期冲红了

轩雅雪 追问

2019-07-17 09:21

没明白

小惑老师 解答

2019-07-17 09:22

就是你冲红当月申报表体现了吗

轩雅雪 追问

2019-07-17 09:23

这个冲的是5月的红字发票，

小惑老师 解答

2019-07-17 09:26

你是在7月份开具的红字发票吗

轩雅雪 追问

2019-07-17 09:26

不是

小惑老师 解答

2019-07-17 09:28

那是6月开具的红字发票，你申报时是否做申报处理了

轩雅雪 追问

2019-07-17 09:28

做了吧

小惑老师 解答

2019-07-17 09:30

如果是做了，那你开票系统的应该是对上的

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相关问题讨论
你好，是直接冲红的，你的红字发票不是在税控系统中开具的吗？
2019-07-17 09:14:26
你好，在税控盘里点击负数开具，拿一张空白的发票进行负数开具
2018-04-16 11:34:17
点击负数发票 就是开具红字发票了
2015-12-06 18:55:13
1.首先，使用增值税发票系统升级版开红字发票，需要满足一定条件。比如，在发生退货、折价、结欠等情况时，红字发票可以作为补充发票出具，但只能出具红字发票，不能出具正常发票。 2.其次，红字发票开具需要先行填写好《增值税普通发票申请表》，并需提供原发票联，将原发票联的发票代码、发票号码和开票日期填写在红字发票的“原发票代码”“原发票号码”“原发票日期”栏中。 3.最后，通过系统开具红字发票，可以把红字发票上的内容与正常发票内容作一定的区分，以便于统计与核对。 案例：某公司采购了一批产品，在收到货物后，发现有部分货物有质量问题，公司和供应商达成协议，公司将把有质量问题的货物退回，供应商按原价退回相应款项。那么，此时就可以使用增值税发票系统升级版开具红字发票，把退回的款项明确指出，以便于公司对照原发票对账，也可以核对税款是否正确。
2023-02-26 17:06:54
“一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称”专用发票“）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： 　　（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。   　　（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 　　（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。"
2017-05-29 10:10:44
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