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老师，你好我想请问一下，我们是房地产公司这个月我们先申报的增值税主表，最后一天申报期时我们又预交了增值税，可是我们增值税主表是没有再更正申报的，那我们的表四销售不动产预征缴纳税款没有包含后面那笔预交款，这样对我们后期有什么影响呢，下个月我们申报时会把本月没有加的那笔预交款算在表四吗？还是本月我们需要再去税务局更正报表。
伶俐
于2019-07-17 16:21 发布 1361次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-07-17 17:24
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精选问题
老师，服务业，我们发票已全额开出给对方，已完工50%，收 问
你好，借，银行存款，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 答
老师，农副产品蔬菜可以开免税的发票，那赋码是蔬菜， 问
你好，可以的啊。本身就是蔬菜。 答
这道题里给的后面一个使用年限不考虑吗？不是要按 问
您好，不是的，可以长于税法，不能短于，因为越长，月折旧越小，利润扣减越少，这是税法允许的 答
老师，纯出口外贸企业，海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
老师，比如这个月有2000元销项税，1000元进项税，50元 问
你好，结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借：管理费用等50 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）50 答
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伶俐 追问
2019-07-17 17:25
陈诗晗老师 解答
2019-07-17 18:04