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老师，请问一下，我做的内账，比如六月份的报表工资我之前做的都是借：管理费用—工资，贷：银行存款 是做的6月份银行出去的工资费用，实际上 工资是五月份的工资，工资是次月15号发，现在我要计提，调整过来我应该怎么写分录？
芳芳芳????
于2019-07-18 16:14 发布 773次浏览
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彩丽老师
职称： 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-18 16:16
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用银行存款发工资，分录是：借：销售费用 管理费用贷：银行存款吗
答： 1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。
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支工人工资分录是 借 管理费用-工资 贷 银行存款
答： 您好，可以这样操作的，但是不规范，应该是计提时，借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资，发放时，借：应付职工薪酬－工资，贷：银行存款。
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