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老师，我四月份购买税控盘分录是 借：管理费用 480 贷：库存现金480 借：应交税费 增值税480 贷：管理费用480 现在4-6月份的资产负债表和利润表相差480这个数，请问要怎么调整呢
ONE
于2019-07-19 10:43 发布 615次浏览
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吴少琴老师
职称： 会计师
2019-07-19 10:44
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老师，我四月份购买税控盘分录是借：管理费用 480 贷：库存现金480借：应交税费 增值税480 贷：管理费用480现在4-6月份的资产负债表和利润表相差480这个数，请问要怎么调整呢，季度报表已申报，可以在七月份红冲吗
答： 你好，是你报表数据编制错误了吧，这个分录不影响报表勾稽关系啊
老师，我四月份购买税控盘分录是借：管理费用 480 贷：库存现金480借：应交税费 增值税480 贷：管理费用480现在4-6月份的资产负债表和利润表相差480这个数，请问要怎么调整呢
答： 借：应交税费 增值税480 借：管理费用-480
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老师，公司支付的税控服务费我做的分录借管理费用，贷库存现金对吗？为什么我的资产负债表不平呢，刚好错这个分录的钱，求老师解答
答： 您好！是不是因为您没有管理费用没有结转损益。
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