我看到公司18年账上有库存商品20万当时只做了购入现在要怎么调账呢实际没有存货现在

仲胜男 追问

2019-07-19 15:00

我们当时弄错了

仲胜男 追问

2019-07-19 15:00

不应该做库存商品的

仲胜男 追问

2019-07-19 15:00

我们是帮人代买然后给工长的

仲胜男 追问

2019-07-19 15:01

现在咋办

仲胜男 追问

2019-07-19 15:02

买的是木板

meizi老师 解答

2019-07-19 15:02

你好  代买的话不应该入库存商品 应该是挂往来  应收账款或者其他应收款的

仲胜男 追问

2019-07-19 15:03

只是别人把钱给我们我们帮人代买然后买了把东西给工厂

仲胜男 追问

2019-07-19 15:03

现在要怎么处理

meizi老师 解答

2019-07-19 15:04

你们业务要弄清楚才做账。 那你们收到对方给的代买钱是怎么做账的

仲胜男 追问

2019-07-19 15:05

借银行贷其他应付

meizi老师 解答

2019-07-19 15:06

你好 那你们既然这样做 说明是算代付  你们去把库存商品的账冲了

仲胜男 追问

2019-07-19 15:06

重点那个卖木板的还给我们开票了

meizi老师 解答

2019-07-19 15:07

都不是你们买的 开啥票 你们库存都没有 实际是被代买的企业把库存商品 拿去了  那被代买企业没发票怎么入账  应该让对方开给被代买的人

仲胜男 追问

2019-07-19 15:09

是的但是现在已经这样了怎么办呢我能不能直接结转成本

仲胜男 追问

2019-07-19 15:09

账上库存还有20万咋整

仲胜男 追问

2019-07-19 15:09

都是这种情况

meizi老师 解答

2019-07-19 15:16

你好  你结转成本 你要做收入来交税了。 把票退给对方 你们这样是有税务风险的。 先把库存商品先冲了 把票给对方退回去

仲胜男 追问

2019-07-19 15:17

本月有收入但是收入不对应行吗，库存商品用什么冲啊分录怎么做，都一年了票还退给人家，也没用吧

仲胜男 追问

2019-07-19 15:18

不能红冲了吧

仲胜男 追问

2019-07-19 15:18

而且进项都抵扣了

meizi老师 解答

2019-07-19 15:28

不是你们业务你们干嘛要抵扣 做进项税转出  你要判断业务做账的。 确实开错了可以去申请红冲的。 你之前库存商品怎么做分录 现在做相反分录冲

仲胜男 追问

2019-07-19 15:46

不是我做的是之前会计都一年了票还给人家吗人家不给红冲吧

仲胜男 追问

2019-07-19 15:47

他们红冲得退税吧

meizi老师 解答

2019-07-19 15:50

红冲他还要再开发票 就不涉及退税了，只是对于你作为代买人又税务风险  你挂一个库存商品20万 你都没有这个货 怎么消化这个库存商品

仲胜男 追问

2019-07-19 16:15

我们主要做资金托管的别人把钱给我们，我们帮他选购建材然后买的东西给工长装修用

仲胜男 追问

2019-07-19 16:15

这样甲方给我们支付款项他们应该怎么做账呢

仲胜男 追问

2019-07-19 16:16

是不是那个木材的票应该开给甲方呢

仲胜男 追问

2019-07-19 16:16

他们是不是直接作为主营业务成本

meizi老师 解答

2019-07-19 16:18

嗯 是的 这个是他们的成本 应该开票给对方 你们这样的资金托管的 我不太熟悉这个行业 我建议你问问其他老师 看其他老师给你建议比较好。。。

仲胜男 追问

2019-07-19 16:18

好的

meizi老师 解答

2019-07-19 16:25

抱歉   没能很好的帮到你