请问老师，如果前年付了款，挂了往来，没做费用，今年找到了千年了的发票，可以把往来转费用吗？

辣辣 追问

2019-07-19 17:28

没有以前年度调整这个科目，我直接走本年利润可以吗

辣辣 追问

2019-07-19 17:30

但是做账没有这个科目。。

meizi老师 解答

2019-07-19 17:39

你好 没有 直接用未分配利润来做

辣辣 追问

2019-07-19 17:45

那报表的勾稽关系对不上了。。资产负债表的利润分配差额比利润表的要多

meizi老师 解答

2019-07-19 18:01

你好 是的 存在了调整年初利润  会影响你们报表额勾稽的

辣辣 追问

2019-07-19 18:02

上传报表，勾稽不对，税务会打电话问吗

meizi老师 解答

2019-07-19 18:08

你好 你记得这个勾稽关系就行 一般不会的

辣辣 追问

2019-07-19 18:37

2年前费用也可以补计吗，最多可以几年前

meizi老师 解答

2019-07-20 12:07

你好 看你们自己 建议是跨很多年的账不做账 如果你要做账只有走以前年度损益调整来做 。这个报销要看你们制度了