单位代发工资账户收到其他单位转过来的应付款应该怎么记账

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-24 15:16

您好
借：银行存款
贷：其他应付款

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老师请问，这两个做账分录哪个是正确的呢，因为应付职工薪酬工资数不一致，直接影响了社保基数和残保金填的工资。计提工资1借管理费用工资，贷应付职工薪酬-工资（实发工资）其他应付款-代扣社保应交税费-个人所得税，付款时借记应付职工薪酬-工资（实发工资）贷记库存现金（实发工资），计提工资2借管理费用工资贷记应付职工薪酬-工资（应付工资），没有将代扣的社保个税计提出来，在付款式借记应付职工薪酬-工资（应付工资），贷记其他应付款-代扣社保应交税费-个人所得税库存现金（实发工资）

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