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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-28 09:15

你好 之前18年做账了吗

素 追问

2019-07-28 09:55

没有做账

meizi老师 解答

2019-07-28 09:55

你好那是什么业务哪  没做账的话涉及损益要走以前年度损益调整来做的

素 追问

2019-07-28 10:03

也可以的，老师，因为我们18年没有做

素 追问

2019-07-28 10:03

现在这个情况要怎么做分录？

素 追问

2019-07-28 11:37

老师，还在吗？

meizi老师 解答

2019-07-29 09:04

你好 涉及损益的话  做 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

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你好 之前18年做账了吗
2019-07-28 09:15:17
1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2019-12-11 16:30:36
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