其他应付款200万是老板娘从公户提取的！现在在账上挂着了！请问怎么把账做平？还有以前会计只计提工资下月没有冲销账上应付职工薪酬62万请问这种账如何做好？

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:05

太多怎么把它给平了

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:06

还有应付职工薪酬

朴老师 解答

2019-07-29 10:08

发工资要从公户走账的，老板娘从公户提干嘛

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:20

我这边发现金的！有时从公户提出来转到个人账户再给别的厂子转账说是没手续费还是别的原因

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:21

以前会计弄的账！我不知道怎么办了

朴老师 解答

2019-07-29 10:21

网银直接转账的话是没有手续费的

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:24

可能是有其他原因吧

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:24

我是问账怎么做平呢？

朴老师 解答

2019-07-29 10:32

那就提现的时候借现金贷银行，然后发工资的时候借应付职工薪酬贷 现金，这样来平账

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:39

那以前其他应付款那200万呢？

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:40

还有那应付职工薪酬62万！那是多出来的！现在业务发生了就能平了

朴老师 解答

2019-07-29 10:42

其他应付款为啥有200晚？你们欠的吗

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:56

不是！老板娘存公户的！以前会计做分录时做成其他应付款了！所以就有这么多了

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 10:57

我就是想问这个账怎么做平的！其他的我不关心

朴老师 解答

2019-07-29 11:02

这个需要你们给老板娘这么多钱，或者把这个转到实收资本里面，这个其他应付款才能平账

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 11:41

噢！实收资本多了！会有什么影响呢？

朴老师 解答

2019-07-29 11:52

这个没事，计入资本公积就可以了

冬日暖阳? 追问

2019-07-29 11:59

好的谢谢老师

朴老师 解答

2019-07-29 12:00

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