您好，请问资产负债表中应交税费上期期末与科目余额表应交税费本期期初的金额不一致是什么原因呢？

Elena???? 追问

2019-07-31 15:56

是电脑

吴月柳 解答

2019-07-31 16:00

上期有没结转损益？

Elena???? 追问

2019-07-31 16:08

为什么报表上应交税费使用科目余额表应交税费贷方明细合计数填列的呢？借方不管吗？

吴月柳 解答

2019-07-31 16:09

那就是你们软件问题，余额就是根据最终的填写的，如果是借方的话用负数表示

Elena???? 追问

2019-07-31 16:12

会不会出现把借方调整到别的地方的情况？借未交增值税，借企业应缴所得税。

吴月柳 解答

2019-07-31 16:23

不用，报表取数正常是取余额的。你看应交税费一级科目的余额是多少

Elena???? 追问

2019-07-31 16:33

科目余额表一级科目余额是贷方减借方，但是报表上的是贷方，应该是审计调账了。

吴月柳 解答

2019-07-31 17:53

那你先查清楚具体什么原因