送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-11 11:14

你好,那你看一下你借方的是不是放到了其他流动资产里面了。

郭老师 解答

2023-01-11 11:14

就是借方余额的给你重分类了。

喜悦的溪流 追问

2023-01-11 12:07

老师,我没明白,是报表公式被改了吗 ?

郭老师 解答

2023-01-11 12:09

你好,他报表自动重分类了。

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相关问题讨论
你好!根据应交税费一级科目的余额填写资产负债表。
2020-05-13 16:54:35
资产负债表中的“应交税费”项目期末余额就不能按“应交税费”总账余额直接填列,要根据其明细账户分析填列。“应交税费”所属的明细账户借方余额(一般都是增值税相关的明细账户)不能放在“应交税费”项目列示,而应放在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示(看其期限长短)。“应交税费”所属的明细账户贷方余额才在“应交税费”项目列示。这样处理的理由是“应交税费”所属的明细账户借方余额表示多交的增值税或待抵扣或待认证的进项税额,属资产性质,而“应交税费”所属的明细账户贷方余额表示企业应交未交的税额,属负债性质,资产和负债要单独列示,不能相互抵销。
2022-04-11 15:49:09
你好 是的,负数填列,不需要重分类
2019-09-01 15:50:02
你好,那你看一下你借方的是不是放到了其他流动资产里面了。
2023-01-11 11:14:38
您好 应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
2021-03-22 14:41:25
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