老师好 公司是电商 与一劳务公司合作 找一批零时工 拆包产品 劳务公司开了发票 标明劳务服务费 发票栏金额合计126469 备注栏 差额征税 合计122674.93 另附了份费用明细表 28名人员工资 合计额也是122674.93 请问拿到发票与费用明细 我如何做分录？

HJ 追问

2019-07-31 16:20

普通发票金额是126469    发票备注栏 备注的差额征税 金额是122674.93  与A4纸附件上的费用明细金额122674.93 相同

赤水舒老师 解答

2019-07-31 16:23

普通发票是劳务发票？你的差额：3794.07是什么费用？

HJ 追问

2019-07-31 16:24

老师  这是发票  与费用明细表

HJ 追问

2019-07-31 16:26

应该是劳务公司收的管理费吧

赤水舒老师 解答

2019-07-31 16:31

那你只能按发票金额入账啊，发票是劳务费就列劳务费。

HJ 追问

2019-07-31 16:43

那就是  借  管理费用 -劳务费126469   贷  其他应付款  126469  这样对吗

赤水舒老师 解答

2019-07-31 16:46

劳务要不是销售费用，要不进成本，不是管理费用

HJ 追问

2019-07-31 17:04

这些劳务人员是为产品包装工作的  是该入主营业务成本 还是销售费用呢

赤水舒老师 解答

2019-07-31 17:08

规范入主营业务成本。

HJ 追问

2019-07-31 17:34

谢谢老师同！

赤水舒老师 解答

2019-07-31 17:50

一起努力！望五星好评