老师，我们帮客户代付的钱，客户现在不给我们了，这笔款应该怎么处理呀？

老师，我们帮客户代付的钱，客户现在不给我们了，这笔款应该怎么处理呀？

答： 你好，如果这个钱实在收不回来的话，只能作为坏账处理了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，客户欠我们公司钱，但是客户给我们垫付了运费，现在客户要求运费抵应收账款，这个会计分录怎么做呀

答： 取得运费发票 借：销售费用-运输费 贷：应付账款-客户