以前年度付款，时间长了， 客户不愿意开发票，账务怎么处理呢？以前做的是借应付账款，贷银行存款

以前年度付款，时间长了， 客户不愿意开发票，账务怎么处理呢？以前做的是借应付账款，贷银行存款

答： 那你就视同有发票去做账 只是没有发票的不可以税前扣除的

以前年度只记应付账款和银行存款两个科目，今年开始重新记用应收账款，应付账款和银行存款，怎么和以前年度对应？

答： 接着做就是了，如果应付账款明细里面有负数的就调到应收账款里面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好！我公司以前年度购买设备，款已付给对方，设备已运回安装，但对方公司已倒闭，因此未给我公司开发票，现在我公司的应付账款贷方呈负数状态，请问怎么平账？

答： 你好，你可以做无票购进设备分录 购买设备，借；在建工程，贷；应付账款 发生安装费，借；在建工程，贷；应付账款等科目 完工，借；固定资产，贷；在建工程