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玲老师
职称： 会计师
2019-08-01 10:30
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附加税怎么留抵？分录怎么做
答： 我好 没有就不交 不用留抵
附加税形成的留抵怎么做分录
答： 你好！你是有预缴了吗？ 正常附加税 是不会留底的 因为他是根据实际需要缴纳的增值税来的
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答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
退还期末留抵税额以及附加税，怎么做分录？
答： 上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果.首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数.用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税.计算结果会有两种情况: 第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额. 第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即, 借:应交税费--应交增值税 贷:应交税费--未交增值税 到下个月做交税分录即可.
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