老师勾选错了进项抵扣了申报表也报了，税额25.31票网上有但是呢还没看到票，也不知掉什么票，我怎么做账啊，就是账应该和申报表申报的都一样，这张票没看到的也许下个月会谁给来，我现在怎么做让账和申报的数据一样啊，要是票一直没来九月我就做进项转出，税额25.31

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-02 13:46

老师这个是错误的吧，这张票我都没看到我这样做账的话怎么可以，这不是收到票没抵扣做代抵扣，要是抵扣了就做你这样的分录，我现在是只是网上有这张票记录我也不知谁开的谁会拿来报销，我现在怎么做这笔分录不可以吧

苳苳老师 解答

2019-08-02 14:04

因为你说的要跟申报的账一致，等你收到发的时候，你就可以做：借：应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）25.31
贷：相应的科目，虽然没收到票之前是不平的