老师你好！6月税零申报，7月不做税的账是不？还是要计提8月的，8月的十五号前申报，申报但是不交税款有进项抵扣，是不也不做账还是做？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-07-28 13:11

你好是的因为你6月0报了没有税费产生的。你有进项税发票也得做账的工资按月计提个税0报不产生税费不做个税的分录

优秀的哈密瓜追问

2020-07-28 13:18

嗯嗯，进项发票做账就是
借：库存商品或固定资产
贷：银行存款
贷：应交税费_应交增值税（进项）
我的疑惑是：这月税下月交，这月做账不？
如果这样进项比销项多我怎么勾选进项发票（只有一张）？
税额怎么做账写分录呢？

meizi老师解答

2020-07-28 13:21

你好你就暂时不认证就行了。你如果确实进项税发票很多的话。你做账：借库存商品或者固定资产应交税费-待认证进项税贷银行存款等着你要认证你再做：借进项税贷应交税费-待认证进项税

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