送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-02 16:52

你好  不退你也可以直接在系统开负数发票来冲的 到时把负数发票对应联次给对方入账就行

.持之以恆` 追问

2019-08-02 16:57

老师我是7月有张税点开错的发票,我在8月直接开这张对应的红字发票,然后再开张正确的就可以了吧

meizi老师 解答

2019-08-02 17:06

嗯是的   可以这样操作的

.持之以恆` 追问

2019-08-02 17:11

老师,对方不要再开的普票,说对他没啥影响,我怎么办,票子自己收着吗?

meizi老师 解答

2019-08-02 17:23

你好 你自己留着放着就行

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相关问题讨论
你好 不退你也可以直接在系统开负数发票来冲的 到时把负数发票对应联次给对方入账就行
2019-08-02 16:52:47
您好,是由于什么原因需要红冲发票呢
2019-09-12 15:40:57
您好,发票红冲,需要客户把原发票退回,如果没退回稽查时查出来,要补税,滞纳金和交罚款的。
2017-02-07 20:03:37
您好,红字发票就按照原来的蓝字分录对应的做红字分录,不要主营业务收入做到借方处理,系统有可能无法取数
2019-10-08 09:51:27
您好,开错的普票直接开红字发票,开错的专票 先开红字信息表,再开红字发票
2019-10-08 09:50:24
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