老师，我们付供应商3到5月份的货款，但是还没有发票来报账，做了暂估，这样怎么做账啊，是不是按道理要来开票我们才付款，现在是款付了，发票还没到，怎么写分录啊

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2019-08-02 17:01

老师，但是我3到5月份已经做了借：库存商品贷：暂估应付款了，可以不可以先做成预付款，到时候来报账再来红冲。

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2019-08-02 17:03

因为采购是拿了一个用款申请单来报账。他说是3到5月的货款，但是没有发票我冲不了暂估，

meizi老师 解答

2019-08-02 17:13

你好 你要收到发票才可以冲暂估的 你收到货了不能放预付账款里面了 你要按我上面的来挂

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2019-08-02 17:51

那老师之前挂了暂估应付款现在要冲吗。怎么写啊，做了两笔这样的暂估，打了一笔钱但是暂估的金额和实际付款的差了678.29。

meizi老师 解答

2019-08-02 18:01

你好 要冲掉 你都付款了 干嘛还挂应付账款。你直接写银行付款就行。 把你之前的分录冲了直接做 借库存商品-暂估贷银行存款