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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-05 10:38

您好
计提的时候
借：管理费用——单位社保费
贷：应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保费
银行存款
上交社保
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款

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