老师,付款买原材料,发票未及时到,造成了原材料转出差异,怎么处理好!这种情况不多金额不大
曾铭
于2019-08-06 07:11 发布 862次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-08-06 07:13
你好,差额直接做主营业务成本
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你好,差额直接做主营业务成本
2019-08-06 07:13:29
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
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你好,调整到营业外收入
2019-01-11 13:02:06
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你好,付出的5毛挂预付或者计入营业外支出
2016-10-08 11:44:39
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同学,你好,可以在EXCEL里设置以下这些项目,日期、供应商、材料名称、合同金额、合同付款日期、合同付款金额、合同未付款金额、合同开票日期、合同开票金额、合同未开票金额,日常流水式地登记清楚即可
2020-03-07 16:25:07
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曾铭 追问
2019-08-06 09:03
徐阿富老师 解答
2019-08-06 09:33