送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-06 10:17

可以先按这个做账,后续发票收到没有差额直接贴后面就可以

1,2,3,4 追问

2019-08-06 10:19

好的

1,2,3,4 追问

2019-08-06 10:23

支付之后,连续开几个月怎么入账

maize老师 解答

2019-08-06 10:26

意思是发票和你这个做账不统一?你冲掉这个做账按发票做就可以 你这个最好是挂其他应付款吧,付款就做借其他应付款 贷银行

maize老师 解答

2019-08-06 10:27

你这个金额多少,不多一次做费用就可以,你这个没有跨年吧?

1,2,3,4 追问

2019-08-06 10:36

一个月租金3000元,一般都是当月付当月租金,下月开票

1,2,3,4 追问

2019-08-06 10:37

想过几个月再去把发票一起来了

maize老师 解答

2019-08-06 10:42

那先按月先做计提
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费

1,2,3,4 追问

2019-08-06 11:31

您说,
计提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
支付
借:其他应付款贷:银行存款
那收到发票时
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
是吗?

maize老师 解答

2019-08-06 11:34

是的,对,按你写这个做

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