2018的替别公司交的房租当时走的费用，2019年7月的时候别公司把租房合同要走了，把房租费用还回来了我该怎么做账？

慧慧 追问

2019-08-06 13:58

这个月做冲回的分录吗？

meizi老师 解答

2019-08-06 13:59

你好 是的 你现在发现错误了就这个月就行   去年的费用要走以前年度损益调整来做  金额大吗这个房租

慧慧 追问

2019-08-06 14:00

19000元的费用，我就是想问还要走以前年度损益调整吗？

慧慧 追问

2019-08-06 14:01

走以前年度损益调整了该怎么做分录？

meizi老师 解答

2019-08-06 14:03

要走这个科目调整  你去年的分录怎么做的 你写下我看看

慧慧 追问

2019-08-06 14:04

借管理费用～房租
贷银行存款

meizi老师 解答

2019-08-06 14:07

好的 先冲 借银行存款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷银行存款  然后挂一笔借其他应收款-某公司贷银行存款  现在收回借银行存款贷其他应收款-某公司

慧慧 追问

2019-08-06 14:08

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-06 14:13

不客气 满意请给予评价