早上好，请问甘老师有在吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:18

老师，收到这样的发票要怎么办

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:18

在勾选平台勾选 然后做分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:19

7月的税已经报完了

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:20

可以在这个月勾选 下个月抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:22

意思就是8月抵扣吗？这种 通行费是可以抵扣进项的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:23

那我现在拿到这样的发票要怎么做分录

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:27

是的 通行费是可以抵扣进项的
借：管理费用——差旅费等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：银行存款等

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:33

贷方不能贷银行存款吧，当时充值的时候贷方已经做了银行存款

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:34

那您充值的时候怎么写的分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:44

单据上面写的加油卡充值，当时做借：其他应付款-中国石化销售有限公司广东广州石油分公司，贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:49

借：管理费用——差旅费等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：其他应付款-中国石化销售有限公司广东广州石油分公司

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:51

不对吧，收款人是中国石化石油分公司，但是开具的通行费的普票，发票上的销售方不是中国石化石油分公司啊，而是什么华南路桥实业有限公司之类的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:53

应该 不是对应这个公司的

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:54

那您说您过路费充值的啊
您给我写的分录是加油卡充值 那您过路费充值怎么写的啊？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 09:56

通行费充值的我没看到，我只看到有加油卡充值

bamboo老师 解答

2019-08-07 09:58

那您收到发票是报销还是怎么弄啊 这个您先要问清楚

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 10:01

不是报销，是行政人事打印的发票给我们的，如果是报销，他们会填报销单的

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:02

那您先看单位ETC有没有预付费 然后再做账务处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 10:02

ETC？

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:04

对的高速公路的充值卡

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-07 10:07

我查了一下往来，都没有看到有挂通行费的往来

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:09

那您可以问下行政人事的 是要报销还是什么意思 要问清楚才好入账