这个保证金退还分录应该怎么做呀，我们是收到的，借，银行存款，贷方是什么

眼眸  追问

2019-08-07 10:21

不是吧，保证金退还给我们公司，我们公司不是应该银行存款增加了，贷方应该是其他应收款减少了吗

maize老师 解答

2019-08-07 10:25

你收到做的是借银行 贷其他应付款，我上面前面写贷其他应付款，是接着你那个借银行写的，

眼眸  追问

2019-08-07 10:31

那到底其他应付其他应收到底什么时候做呢

maize老师 解答

2019-08-07 10:36

你是之前交保证金吧？之前做的是借其他应收款 贷银行吧，那现在收到做借银行 贷其他应收款

眼眸  追问

2019-08-07 10:42

但是我查了一下账上也没这个支付给这个公司保证金，但是我问出纳他说是人家退还给我们的保证金

眼眸  追问

2019-08-07 10:44

有的有的

眼眸  追问

2019-08-07 10:44

找到了

maize老师 解答

2019-08-07 10:44

那之前支付出去那个没有凭证么，你问下出纳之前咋支付出去的把那个补账上

眼眸  追问

2019-08-07 10:50

你好，我问下，我5月份有张凭证做错了，我现在7月了想改凭证怎么办呀

maize老师 解答

2019-08-07 10:53

你冲回之前凭证重新做就可以，科目不变数字是负数

眼眸  追问

2019-08-07 10:54

然后摘要呢

眼眸  追问

2019-08-07 10:55

就是我把前面那张凭证复制一下，然后数字红冲，后面再写个正确的凭证吗，那我凭证摘要怎么写

maize老师 解答

2019-08-07 11:03

冲回xx凭证对应把之前凭证号写下来

眼眸  追问

2019-08-07 11:09

我是这样的，做错的那张凭证复制过来，然后摘要改成冲20196月30记字第5号凭证，支付xx公司保证金，然后红字数字，下面就写个正确的凭证

maize老师 解答

2019-08-07 11:12

支付xx公司保证金写个正确的凭证

眼眸  追问

2019-08-07 11:12

嗯嗯，这样对的咯

maize老师 解答

2019-08-07 11:52

满意请给五星好评，谢谢