老师好！增值税税控维护费280元，申报时应该填哪两张表？

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:15

主表填写在哪一栏

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:16

邹老师 解答

2019-08-07 15:22

你好，填写在应纳税额减征额栏次

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:24

这张这样填对吗？

邹老师 解答

2019-08-07 15:27

你好，不对，因为当月没有应纳税额，是无法抵扣这280的
你需要把第3,4列的280数据删除，改为0才是的

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:32

那就全部为零，等应纳税额有数据科再填

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:33

会计分录先做好了，不受影响吧！

邹老师 解答

2019-08-07 15:34

你好，本期发生额需要按280填写的

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:39

好的

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:41

应纳税额减征也不要填了吧，本月没有交税

秋天的童话 追问

2019-08-07 15:42

第三列自动生成的，除非第二列不填

邹老师 解答

2019-08-07 15:46

你好，本期发生280，应抵减280，实际抵减0，期末余额 280

秋天的童话 追问

2019-08-07 16:05

好的

邹老师 解答

2019-08-07 16:05

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢