公司作为业主，可是账务处理都是另一家单位在做，政府拨的项目资金也是直接拨付给那家单位，支付出去也是通过那家单位。现在由于那家单位没有资金了，有笔监理费要求从我公司支付，可是我们没有收到项目拨款，可以支付吗？

童童菇 追问

2019-08-08 08:46

这种情况代为做账支付单位，他们收到施工方开具的发票，应该开我公司名称，还是开他们单位名称，我公司作为业主按道理该开我公司，可是钱并不是我们这里支的，

朴老师 解答

2019-08-08 08:47

开你们公司的名称呀，这不是他们代做账的吗？还是你们公司的名义，就相当于找了个代理记帐公司

童童菇 追问

2019-08-08 08:49

可是钱不是从我们这里支的呀，施工方开要是开专票，代理做账单位把专票拿给我们抵扣，我这里怎么做帐？

朴老师 解答

2019-08-08 08:52

你们这个操作方法也不对，前应该从你们账户收支。

童童菇 追问

2019-08-08 08:55

项目资金直接就到了那家单位账户，而且那家单位帮着银行贷款出来的钱用于项目上，所以就他们收支，并做账

朴老师 解答

2019-08-08 08:57

那这个钱你就不要支付了

童童菇 追问

2019-08-08 08:58

所以施工方开票我就不晓得怎么办了，如果开普票还好，不涉及抵扣，直接开我们公司就可以，工程完工后那家单位可以交接给我们。可是施工方开专票是我们公司涉及抵扣问题，钱又不是我们这里支的，我们直接收到专票，分录都不知道怎么做？

童童菇 追问

2019-08-08 08:59

那家单位没有钱了，所以要我们这边支付，监理费开给我公司的专票

童童菇 追问

2019-08-08 09:09

老师，可以我们这里先支这笔费用，然后让对方把项目资金补给我们

朴老师 解答

2019-08-08 09:09

可以，计入往来就可以了

童童菇 追问

2019-08-08 09:11

监理费发票已经开过来了，我入账不能入在建工程吗？

朴老师 解答

2019-08-08 09:16

给你开了发票也可以的入账的，计入在建工程就行