邹老师在吗？有问题请教您

陆 追问

2019-08-08 09:18

我们是6月份刚办的营业执照  有前三个月的辅助期，处于当月开进项票次月才能抵扣的状况，但是因为代账公司的原因我6月分开的发票7月才给我认证，我现在7月份的销项票没有办法抵扣了，我销项票7月开了18万，6月的进项票有39万，因为她认证时间问题导致不能抵扣，
现在他也承认是他的问题，给我们两个解决方案，一个是交税金让我们自己交，一个是不交，等同于8月的帐上我欠税，把公司账上的钱都转走，账上不留钱抵扣，然后这个影响就是会有一个滞纳金罚款的缴纳，还有一个我们公司扣10分的影响。这是他给的两种方案。
我们想着让他全承担肯定是不会承担的，我们说这个税金照交，但是他们要承担一半。
我让他们承担一半的理解1.我们花钱从上家买进进项发票它的税金也是2万 第2.现在这个问题我们交了这个2万块销税金是不是可以理解成我们本来是要花6.5个点(税金11700)买来抵扣的发票来抵扣我开出去的18万销项票，现在我抵扣这个18万是我交的税金，就是(=我花13个点买来的)23400元，在原本正常的情况下没必要的多花了23400-11700=11700，然后现在让他们承担一半11700，那我们是不是就不亏了？
老师您看下，不知道我表达的明不明白，谢谢您

邹老师 解答

2019-08-08 09:24

你好，其实对于你单位来说就是抵扣的月份不同，最终是不会导致你单位有税款损失的
因为6月份没有认证，就导致你7月份全额纳税，之后月份认证了是可以正常抵扣的

陆 追问

2019-08-08 09:57

但是我进项票比较多，这个钱就是我们觉得没有必要交的，因为确实有这么多可以抵扣的票
我们的想法是这个税金照交，叫他们给我承担一半。
这样的话我账上面会不会有什么问题，比如因为交了这个税所得税什么的整体有没有升高

邹老师 解答

2019-08-08 10:03

你好，其实对于你单位来说就是抵扣的月份不同，最终是不会导致你单位有税款损失的
因为6月份没有认证，就导致你7月份全额纳税，之后月份认证了是可以正常抵扣的
针对这个回复有什么疑问吗

陆 追问

2019-08-08 10:44

那这个税金我们全来交不是太冤枉了

邹老师 解答

2019-08-08 10:51

你好，不冤枉
只是先缴纳，之后认证的发票这个税款还是可以抵扣，并没有造成税款损失啊，只是交税时间提前了而已

陆 追问

2019-08-08 11:36

那我们进项票这么多 原本是不需要交这个2万多的

邹老师 解答

2019-08-08 11:38

你好，先缴纳了2万多，但是你之后认证了是可以抵扣之后的应纳税额，抵扣的税款金额没有减少，只是先交税了
比如当月销项10万，纳税1.3万，有20万进项没有抵扣
次月开具发票30万，抵扣20万，纳税1.3万，合计2.6万
什么时候认证，都是纳税2.6万，没有导致纳税增加啊