我不能理解这个销项税额扣除这块，税盘汇总的数据就是108256.03+257.09=105513.12/但是怎么报表后面只计算了108255.4.主表就是以这个数108255.4+257.09来的。

郭老师

职称：初级会计师

2019-08-08 14:01

你全图看下，你第一行那是什么栏

朝歌晚酒追问

2019-08-08 14:02

可能第二个图

郭老师解答

2019-08-08 14:05

对的，你这么申报是对的
主表取数会给你取到的

说错了应该是折扣销售

2017-02-24 09:42:10

同学你好申报表提交不了吗

2022-11-01 17:24:41

　纳税人购进货物或应税劳务，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。　　1.用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。　　所称个人消费包括纳税人的交际应酬消费。所称非增值税应税项目，是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。　　本规定不包括既用于增值税应税项目(不含免征增值税项目)也用于非增值税应税项目、免征增值税(以下简称免税)项目、集体福利或者个人消费的固定资产。　　2.非正常损失的购进货物及相关的应税劳务。　　所称非正常损失，是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。　　3.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。　　4.国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品。　　纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇，其进项税额不得从销项税额中抵扣。　　5.上述四项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。　　6.一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的，按下列公式计算不得抵扣的进项税额：　　不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合

2016-01-04 09:15:31

你全图看下，你第一行那是什么栏

2019-08-08 14:01:42

进项转出的金额=销项不含税金额*（17%-出口退税率）

2017-07-26 11:49:19

精选问题

我不能理解这个销项税额扣除这块，税盘汇总的数据就是108256.03+257.09=105513.12/但是怎么报表后面只计算了108255.4.主表就是以这个数108255.4+257.09来的。

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